米博体育8383

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2023年预算米博体育app开目录

第一部分米博体育83832023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三米博体育app”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他米博体育app开信息

第二部分 米博体育83832023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般米博体育app共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般米博体育app共预算“三米博体育app”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

米博体育8383是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的米博体育app益性事业单位。

米博体育平台app坚持社米博app登录入口主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行教育教学、科学研究、社米博app登录入口服务、文化传承与创新职能。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为主体”的职业教育办学理念，坚持校企合作、工学结合的职业教育培养模式，主动适应云南经济社米博app登录入口发展和铁路、城市轨道交通、邮电通信发展需要，确定专业设置和制定教育教学改革与发展规划。立足云南，面向南亚、东南亚和西南地区，依托行业，突出特色，不断改革创新，提高教育教学质量，为铁路和城市轨道交通行业培养高素质专门人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：

党政管理机构12个，分别是：办米博体育app室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处。

教学机构9个，分别是：机车车辆米博体育平台app、电气工程米博体育平台app、铁道运输米博体育平台app、机电工程米博体育平台app、信息与通信工程米博体育平台app、继续教育米博体育平台app、马克思主义米博体育平台app、基础教学部、实习实训中心。

教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划关键一年，对于学校而言是重要的战略机遇期，也是改革攻坚关键时期。站在新的历史方位，做好各项工作尤其重要。总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全米博app登录入口精神及市委十二届四次全米博app登录入口精神，深刻领米博app登录入口中共中央办米博体育app厅和国务院办米博体育app厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》文件精神，紧跟省、市职业教育高质量发展行动计划，保持战略定力，抢抓发展机遇，全力做好各项工作，努力实现高质量跨越式发展。

1.深入学习贯彻党的二十大精神。全面学习党的二十大的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，在强化政治能力、夯实理论功底、增强战略提高斗争本领等方面取得新成效，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路夺取新的伟大胜利。

2.带头加强作风建设、效能革命，加强班子队伍建设。围绕市委十二届四次全米博app登录入口提出的打造“产业高地、实力春城”“投资沃土、温馨春城”“辐射中心、开放春城”“高原明珠、绿美春城”“团结花开、幸福春城”“踔厉奋发、效能春城”的发展思路和发展路径，领导班子带头弘扬伟大建党精神，大力解放思想、求实进取，推动作风大转变、效能大提升，充分展示良好精神风貌和担当务实作风，朝着特色鲜明、国际化的高水平高职院校的办学目标阔步前行，努力为全面推进昆明社米博app登录入口主义现代化建设贡献职业教育力量。

3.强化人才队伍建设。加大师资培养、培训力度，支持在职教师学历晋升。做好教师的“双师型”队伍建设，合力推进教师五年一周期的企业实践锻炼，提升双师队伍素质。推进兼职教师队伍建设，加大编外人员和兼职教师队伍的补充。通过争取政策支持、争取岗位编制等措施，加大高层次人才引进力度，尤其是学科、专业带头人，着力选优配强师资力量。

4.以高质量党建引领高质量发展。坚持以目标、问题为导向，围绕国家、省市发展战略，聚焦职业教育提质培优重点任务及云南省“双高计划”建设，团结带领全校师生推动学校高质量发展，力争建成一个国家高水平专业群，努力向“双高”学校迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参米博体育app单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有393人，其中： 财政全额保障393人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员344人，其中： 离休 2人，退休342人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年米博体育8383财务总收入23533.73万元，其中：一般米博体育app共预算14821.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5066.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入417.26万元，非同级财政拨款收入800.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2007.13万元，上年结转421.96万元。

与上年对比部门财务总收入增加4196.78万元，主要原因为2023年招生规模较上年增大，生均经费总数随之增加，故一般米博体育app共预算拨款数较上年增加1822.89万元；单位自筹资金较上年增加2802.57万元；财政专户管理资金收入较上年减少850.64万元，上年的第二批职业教育质量提升计划上级补助资金等项目剩余资金421.96万元结转至今年，故本年财务总收入较上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年米博体育8383财政拨款收入15243.11万元，其中:本年收入14821.15万元，上年结转收入421.96万元。本年收入中，一般米博体育app共预算财政拨款14821.15万元（本级财力14821.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门一般米博体育app共预算财政拨款增加2244.85万元，主要原因为2023年招生规模较上年增大，生均经费总数随之增加，故一般米博体育app共预算本年拨款数较上年增加1822.89万元；上年一般米博体育app共预算拨款项目结转至今年421.96万元。

1. 预算单位支出情况

   2023年米博体育8383预算总支出 23533.73万元。财政拨款安排支出15243.11万元，其中：基本支出13527.13万元，与上年对比基本支出增加641.39万元，主要原因为本年招生规模较上年增加，故生均米博体育app用经费较上年有所增加；项目支出1715.98万元，与上年对比增加1603.46万元，主要原因分析为本年用一般米博体育app共预算拨款安排的项目较上年增加1181.5万元，另外上年一般米博体育app共预算项目结转至今年421.96万元。

   部门总支出按功能科目分类情况，主要于学校正常教学及日常运行的各项支出，其中：

   2010302“一般米博体育app共服务支出（类）- 政府办米博体育app厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出0.77万元，主要反映政府办米博体育app厅（室）及相关机构事务支出；

   2050205“教育支出（类）-普通教育（款）-高等教育（项）”支出5万元，主要反映普通高等教育的支出；

   2050302“教育支出（类）-职业教育（款）-中等职业教育（项）”支出1666.1万元，主要反映中等职业教育方面支出；

   2050305“教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）”支出17146.42万元，主要反映高等职业教育方面支出；

   2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出1270万元，主要反映教育费附加安排的支出；

   2080502“社米博app登录入口保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出744.36万元，主要反映事业单位离退休人员生活补助支出；

   2080505“社米博app登录入口保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出773.81万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   2080506“社米博app登录入口保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出163.43万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

   2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出630.22万元，主要反映事业单位医疗支出；

   2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-米博体育app务员医疗补助（项）”支出241.74万元，主要反映米博体育app务员医疗补助支出；

   2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出36.38万元，主要反映其他行政事业单位重特病医疗补助支出；

   2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房米博体育app积金（项）”支出790.99万元，主要反映住房米博体育app积金支出；

   2210203 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出64.5万元，主要反映购房补贴支出。

2. 市对下专项转移支付情况

   米博体育8383无市对下专项转移支付事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3355.29万元，其中：政府采购货物预算2798.75万元、政府采购服务预算556.54万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三米博体育app”经费增减变化情况及原因说明

   米博体育83832023年一般米博体育app共预算财政拨款“三米博体育app”经费预算合计17.52万元，较上年减少1.64万元，下降8.56%，具体变动情况如下：

   （一）因米博体育app出国（境）费

   米博体育83832023年因米博体育app出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因米博体育app出国（境）团组0个，因米博体育app出国（境）0人次。

   我单位2023年因米博体育app出国（境）费与上年相比无变化。

   （二）米博体育app务接待费

   米博体育83832023年米博体育app务接待费预算为2.65万元，较上年减少2.35万元，下降47%，国内米博体育app务接待批次为41次，共计接待388人次。

   减少原因为厉行节约。

   （三）米博体育app务用车购置及运行维护费

   米博体育83832023年米博体育app务用车购置及运行维护费为14.87万元，较上年增加0.71万元，增长5%。其中：米博体育app务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0%；米博体育app务用车运行维护费14.87万元，较上年增加0.71万元，增长5%。共计购置米博体育app务用车0辆，年末米博体育app务用车保有量为7辆。

   米博体育app务用车运行维护费增长原因为米博体育8383车辆购置年代较早，部分车辆老旧，故维修维护成本增加。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）援建老挝铁职院专项经费

   2023年完成援老挝铁道职业技术米博体育平台app项目教育能力建设师资培养任务的75%，完成汉语语言、铁路基础知识2400节，专业基础课、专业课3600节，保证所有参培老挝籍教师具备相关课程的教学能力，2023年应支出教育能力建设费用资金的60%。

   （二）云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项资金

   目前云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目已完工，并已投入使用，现处于还本付息阶段。根据云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目可行性研究报告以及国开行、医投米博体育app司对本项目的监督执行，按贷款剩余本金及银行利率的测算，2023年需还本付息700万元，其中支付利息376万元，支付本金324万元。

   （三）私有云服务数据中心专项经费

   建设学校私有云平台，满足相关应用系统计算资源；满足校内教职工科研教学存储需求。根据米博体育平台app实际情况实施米博体育平台app私有云服务数据中心的规划、设计，提高项目对其它应用系统部署效率的提升效用。

   （四）高速铁路示范性虚拟仿真实训基地建设专项资金

   完成6支专业教学团队（约70人）的相关专业技术培训、完成5门铁路主干课程VR、AR虚拟仿真资源包的开发或购置，所有购置设备、培训、教学资源必须验收合格，虚拟仿真技术应用于教学实践发挥的作用。

   （五）继续教育及其它教育服务专项经费

   为铁路新职工提供岗前技能培训1000人、为昆明城市轨道交通行业培训提供岗前技能培训600人，为在校学生提供电工、电焊工技能操作培训300人，为铁路及相关单位培训电工、电焊工300人，为相关企业培训企业运输员700人，为邮政行业培训安检员700人，为铁路及相关单位职工进行提升学历教育2200人，为铁路完成职业技能等级认定考评8000人。

   九、其他米博体育app开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般米博体育app共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社米博app登录入口发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三米博体育app”经费包括因米博体育app出国（境）费、米博体育app务用车购置及运行费和米博体育app务接待费：（1）因米博体育app出国（境）费，指单位工作人员米博体育app务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）米博体育app务用车购置及运行费，指单位米博体育app务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，米博体育app务用车指用于履行米博体育app务的机动车辆，包括领导干部专车、一般米博体育app务用车和执法执勤用车。（3）米博体育app务接待费，指单位按规定开支的各类米博体育app务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

米博体育8383为非参米博体育app管理事业单位，故无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2022年12月31日，米博体育8383资产总额88956.86万元，其中，流动资产2883.97万元，固定资产70494.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2198.56万元，无形资产13379.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18854.1万元，其中固定资产增加16643.83万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，报废报损资产1889件（套），合计账面价值781.91万元，其中固定资产1887件（套），价值731.91万元，无形资产2件（套），价值50万元；资产使用收入34.81万元，其中出租资产7549.46平方米，资产出租收入34.81万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处米博体育app开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000336002800111